Prosedur Penerimaan Barang

Cara Penerimaan  Barang Sesuai Prosedur

Tugas Receiving clerk :

• Menerima semua barang yang masuk sesuai dengan Purchase Order atau Market list 
• Sinkronisasi antara invoice / faktur.surat jalan dengan purchase order atau market list dalam hal ( quality,quantity, jumlah barang, jenis barang dan unit price ) 
• Mengecek kondisi barang yang masuk dari ( expire date, kemasan / fisik barang )
• Memastikan kondisi barang yang diterima dari segi ( cleanlines, packaging, suhu atau temperatur )
• Mengikutsertakan user sebagai pihak pengguna barang untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan dan supaya tidak bisa dibohongi oleh pihak supplier yang nakal
• Semua dokumen pembelian ( Invoice atau surat jalan ) harus distempel dan di tanda tangani oleh Receiving clerk  serta pihak ketiga atau user dari barang tersebut, hal ini untuk memastikan bahwa barang telah diterima dengan benar
• Barang yang telah diterima diserahkan ke bagian Store untuk disimpan
• Membuat Daily Receiving Report ( DRR ) dilengkapi dengan data pendukung seperti Invoice atau Surat jalan
• Purchase order / market list yang sudah  di lengkapi dengan invoice atau surat jalan  di gabung dengan Daily Receiving Report  selanjutnya diserahkan ke Cost Control.                    

Surat jalan dari Supplier

Receiving harus memastikan semua barang yang di terima harus sesuai dengan prosedur penerimaan barang yang benar dan prosese pembuatan Daily receiving report harus setiap hari di buat dan di laporkan kepada Cost control.

Semoga konten prosedur penerimaan barang  oleh bagian  Receiving ini menjadi dasar pembelajaran bagi Anda yang  sedang belajar cost control.

Judul: Prosedur Penerimaan Barang
Rating Blog: 5 dari 5
Ditulis oleh Jaey Blogspot
Anda sedang membaca artikel Prosedur Penerimaan Barang . Jika ingin mengutip, harap memberikan link aktif dofollow ke URL https://belajarcostcontrol.blogspot.com/2014/08/prosedur-penerimaan-barang.html. Terima kasih sudah singgah di blog ini.

Artikel Terkait!